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专题课律师绕不开的8大企业税务合规高频难点问题及实务处理
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平 台 价 : ¥149 399元
课程时长 : 3小时29分钟
特色服务 : 1年学习期 | 案例解析 | 96页课件 | 范本资料 | 配套资料
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课程前言

税务是自2019年现行个人所得税法颁布后,一个极其热门的讨论话题。尤其在“金税四期”更加严格的监管下,企业家们开始逐渐意识到税务合规的重要性。

然而残酷的事实是:如果完全依照税务合规来处理每一项经营和投资业务,至少面临着两重困境:一方面,中国的税法体系纷繁复杂,除了常见的各个税种所颁布的法律、法规和条例外,还有总局甚至各地税局发布的各种文件、公告、批复,一不小心就“不合规”了;另一方面,完全合规模式下必然带来企业成本的提高,在无法确保市场竞争相对公平的情况下,就很容易成为被税收压垮的“老实人”。在这样的环境下,如何做到合规前提下确保企业生存发展,成为了目前中国企业家亟需解决的痛点。

这门课程将尝试摆脱传统的按照税种进行知识讲解的方式,而是采用话题式展开。用主讲在实务过程中遇到的高频咨询疑难问题为切入点,一方面结合税法的相关规定,另一方面结合实务的处理结果,和大家进行税务合规下企业生存之道这样一个有趣话题的探讨,期待对大家有帮助有启发!

主讲人:柴文祺 律师

君澜律师事务所 合伙人律师

注册会计师(CPA)

注册税务师(CTA)

复旦大学 法律硕士

专注企业投融资、兼并收购、 红筹架构与境外投资、 税务合规及优化设计、集团关联交易优化与解释、股权架构设计与涉税稽查风险应对、股权激励方案设计与税收优化、高收入人群税收优化及财富管理。

在加盟君澜律师事务所之前,曾在国际四大会计师事务所税务部门有十多年的工作经验;服务过的企业涵盖生物医药、消费电子、机械设备、汽车、化工、互联网服务等多个行业。

税务合规趋势下的生存之道

01
现阶段税务痛点根源概说

(一)税务筹划的三大切入角度(顶层结构/运营开支/资金套现)

(二)税务筹划的“流行观念”—— 合同控税与账务节税

(三)税务筹划的拦路虎

02
热门税收事件风险启示

(一)留抵退税的机遇下的“危机”

(二)网红明星个税补税深入讨论

03
顶层架构安排的筹划关注

(一)股权架构

(二)持股主体选择(自然人持股主体/法人持股主体/有限合伙持股主体)

(三)各别持股方式缺陷列举

04
股权代持安排涉税关注

(一)股权代持涉税风险如何把控?如何应对潜在的质询?

(二)关于隐名股东纳税义务的判断——税局口径

(三)股权代持还原如何避免交税?

05
税收洼地安排涉税关注

(一)为什么注册地选择很重要?

(二)税收洼地有哪些类型?

(三)关于核定征收——取消了?

06
个税与社保的筹划关注

(一)工资薪金企业所得税前扣除关注

(二)社保筹划

(三)劳动关系和劳务关系

(四)非全日制用工

案例:某拟上市医药公司外聘医学专家的社保个税规划

案例:某中型国有企业高管社保规划被长三角某市税局调查案件

07
无票扣除的处理方法

(一)开票的上游企业出现跑路和失联,企业怎么办?

(二)可以不以发票作为扣除凭证的情况有哪些?

(三)实在拿不到发票,是否就完全没办法,只能碰运气无票列支?

(四)无法补开换开情形

08
虚开发票的风险防范

【案例】采购协议签订主体与付款主题不一致时,是否会认定为“三流”不一致,进项税不让认证抵扣?

【案例】总公司付款,发票开给分公司,能否抵扣?

【案例】三方合同签署解决的究竟是法律问题还是发票问题?

09
股权交易的筹划关注

(一)股权转让收入/成本/纳税时间/纳税地点

(二)关于股权转让所得确认和计算问题

(三)处置方式安排

(四)纳税地点规划

(五)交易结构与对价规划

第1节 : 税务合规趋势下的生存之道
课时1 : 现阶段税务痛点根源概说
33分钟
课时2 : 热门税收事件风险启示
26分钟
课时3 : 顶层架构安排的筹划关注
32分钟
课时4 : 股权代持安排涉税关注
10分钟
课时5 : 税收洼地安排涉税关注
16分钟
课时6 : 个税与社保的筹划关注
19分钟
课时7 : 无票扣除的处理方法
27分钟
课时8 : 虚开发票的风险防范
14分钟
课时9 : 股权交易的筹划关注
29分钟
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税务合规法规集+风险稽查清单.zip
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讲师介绍
君澜律师事务所 合伙人

注册会计师(CPA)、注册税务师(CTA)、复旦大学法律硕士

专注企业投融资、兼并收购、 红筹架构与境外投资、 税务合规及优化设计、集团关联交易优化与解释、股权架构设计与涉税稽查风险应对、股权激励方案设计与税收优化、高收入人群税收优化及财富管理。

在加盟君澜律师事务所之前,曾在国际四大会计师事务所税务部门有十多年的工作经验;服务过的企业涵盖生物医药、消费电子、机械设备、汽车、化工、互联网服务等多个行业。


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